Open het facturenscherm door in de knoppenbalk op de knop Facturering te drukken of kies Factureren in het Administratie menu.
Het facturenscherm wordt gebruikt om handmatig nieuwe facturen te maken of te wijzigen en voor het maken van creditfacturen en kopiefacturen. Verder kunnen ook handmatige aanpassingen worden gedaan aan conceptfacturen en geboekte facturen.
Van geboekte facturen en conceptfacturen kunnen de volgende velden worden aangepast:
–factuuradres
–adres begeleidend schrijven
–factuurteksten
Van conceptfacturen kan ook de factuurdatum nog worden aangepast.
Als alle gegevens voor de factuur zijn ingevoerd kan de factuur geprint, opgeslagen en geboekt worden met de printknop 
in de knoppenbalk.
Facturen die niet worden geboekt blijven in het systeem aanwezig als ongeboekt en zijn op te halen via de keuze lijst bij het veld Factnr.
De opgehaalde factuur wordt getoond in het scherm 'Wijzigen factuur'.
Met behulp van CTRL+N op het veld Debiteur wordt een nieuwe factuur gestart op een leeg scherm.
Velden handmatige factuur
Debiteur
Om een handmatige factuur te maken moet eerst een debiteur worden geselecteerd. Het factuuradres en adres voor het begeleidend schrijven worden automatisch getoond en kunnen worden aangepast. Het veld adres begeleidend schrijven blijft leeg als bij de debiteur geen adres begeleidend schrijven is ingevuld.
Datum en Tijdvak
De factuurdatum wordt standaard op de dag van vandaag gezet. Indien gewenst kan de datum worden aangepast.
De periode wordt van de datum afgeleid maar kan worden aangepast.
Valuta
De valuta van de factuur wordt door de debiteur bepaald en kan alleen worden gewijzigd bij de debiteur.
Serv. comp (Trust-versie)
In de Trust-versie worden facturen automatisch geboekt in de administratie van de service company die is ingevoerd bij de debiteur.
In de instellingen kan een standaard service company worden ingegeven welke gebruikt moet worden in geval van handmatige factureren.
Verkoper (AM)
Wordt standaard gevuld met de Verkoper (AM) van de debiteur. Kan gewijzigd worden als er meerdere verkopers voor dezelfde debiteur werken en er per verkoper gefactureerd wordt.
Koers
Indien de valuta van de debiteur afwijkt van de boekhoud valuta wordt de koers bepaald conform de instellingen en kan daarna worden aangepast.
Factnr
Het factuurnummer wordt automatisch gegenereerd zodra de factuur wordt geboekt.
Het laatst gebruikte factuurnummer staat in de instellingen van de administratie van de service company.
Netto / BTW / Totaal
Op basis van de gegevens in de factuur regels wordt in deze velden het Netto bedrag, het BTW bedrag en het totaal (bruto) bedrag van de factuur bijgehouden.
Factuuradres / Adres begeleidend schrijven
Het Factuuradres en Adres begeleidend schrijven worden standaard gevuld conform de instelling bij Debiteur tabblad Adressen. De adressen op de factuur kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de adressen bij de Debiteur. Zijn de adressen bij de Debiteur gewijzigd dan kunnen deze met behulp van de functie 'Nieuw adres tonen/bewaren in factuur' worden overgenomen op bestaande facturen.
Artikel
Het Artikel geeft aan welk produkt of dienst gefactureerd moet worden en kan worden gekozen uit de lijst met artikelen.
Factuurtekst
De Factuurtekst wordt bepaald door het Artikel.
Wijzigen van de factuurtekst kan met behulp van F4. Wijzigingen in de factuurtekst worden opgeslagen met behulp van F2.
BTW
De BTW code wordt bepaald door het Artikel maar kan worden gewijzigd. Het BTW bedrag wordt berekend aan de hand van de gekozen BTW-code.
Indien bij de debiteur een BTW-code met percentage 0 procent is gekozen wordt geen BTW berekend.
Aantal
Het aantal producten/diensten dat wordt gefactureerd.
Prijs
De prijs per product/dienst wordt bepaald door het Artikel maar kan worden gewijzigd.
Bedrag
Het bedrag wordt uitgerekend op basis van Aantal en Prijs maar kan worden gewijzigd.