Boeken > BTW-aangifte NL

Via menu Administratie> Financieel> BTW-aangifte Nederland kan het scherm voor het berekenen van de Nederlandse BTW-aangifte worden gestart.

Alleen gebruikers met het financieel recht 'Electronische BTW-aangifte NL' kunnen deze functie uitvoeren.

LET OP: Bij het gebruik maken van het kasstelsel (doorbetalen) werkt deze functionaliteit niet.

De aangifte kan alleen in EUR worden gedaan. Indien de boekhoudvaluta niet in euro is, maar de aangifte wel in euro moet worden gedaan, dan kan in de instellingen de BTW-valuta op EUR gezet worden.

De volgende onderwerpen worden beschreven:

–Berekenen Aangifte Omzetbelasting

–Aanmaken en versturen XBRL-bestand via Mill7

–Aanmaken XBRL en zelf versturen

XBRL

Met ingang van 2014 moet de electronische BTW-aangifte worden gedaan in XBRL.

In de Mill7 Trust is het met ingang van de Mill7 versie 7.5J.2 mogelijk om direct via Mill7 de BTW aangifte te versturen.

Hiervoor is geen eigen PKI certificaat nodig en er hoeft ook geen contract te worden afgesloten met een andere software leverancier. Wilt u van deze optie gebruik maken neem dan contact op met de Mill7 helpdesk.

Verhoging BTW-percentage naar 21%

Per 1 oktober 2012 is het hoge BTW-percentage gewijzigd van 19% naar 21%.

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe BTW-code ingesteld wordt bij alle grootboekrekeningen, debiteuren, crediteuren en artikelen kan er gebruik worden gemaakt van de functie "Hernoem BTW-codes".

Deze functie kan worden opgestart vanuit het menu Beheer> Boeken> Hernoemen BTW-codes.

Brexit Januari 2021 - ICP aangifte

De BTW landen codes voor Groot Brittannie, GB en XU, zijn niet toegestaan bij een ICP aangifte.

Voor Noord Ierland moet bij de ICP aangifte the BTW landen code XI gebruikt worden.

Let op dat bij de debiteur en crediteur het juiste Btw-id.nr en BTW code is ingevuld.

Berekenen Aangifte Omzetbelasting

Soort aangifte

Er kan een keuze worden gemaakt tussen aangifte omzetbelasting (OB) en aangifte intracommunautaire leveringen (ICP).

Bij beide aangiften moet worden aangegeven wat het soort van aangifte is (maandelijks, kwartaal etc.) en voor welk jaar / tijdvak de aangifte wordt gedaan.

Contactpersoon

–De rubriek wordt gevuld met BPL (belastingplichtige) indien de belastingplichtige als individuele ondernemer aangifte Omzetbelasting doet.

–De rubriek wordt gevuld met INT (intermediair) indien de aangifte Omzetbelasting door een intermediair wordt gedaan.

BTW-nummer

Het BTW-nummer bestaat uit het BSN-nummer plus de letter 'B' plus een subnummer. Indien een ongeldig nummer is ingegeven volgt een foutmelding. Het veld wordt automatisch gevuld met het BTW-nummer wat is ingevuld in menu Onderhoud> Bedrijfsgegevens.

Beconnummer

Het beconnummer dient te worden ingegeven indien aangifte wordt gedaan als intermediair.

Dit nummer moet bestaat uit zes cijfers. Indien de ingegeven combinatie niet correct is volgt een foutmelding.

Bereken aangifte

De aangifte wordt berekend op basis van de ingegeven selectie en getoond op het scherm conform de door de belastingdienst gestelde rubrieken.

De aangifte is te controleren met behulp van de standaard rapporten BTW-mutaties en BTW-recapitulatie in de rubriek Financieel.

Print naar Excel

Exporteert de aangifte zoals die op het scherm wordt getoond naar Excel.

Aanmaken en versturen XBRL-bestand via Mill7

Nadat de aangifte is berekend kan met behulp van de knop <Aanmaken> een XBRL bestand worden aangemaakt.

Dit bestand wordt opgeslagen in de aangegeven Locatie. Deze locatie moet al bestaan.

Indien uw licentie is uitgebreid met de optie btw aangifte versturen via Mill7 komt de vraag of de aangifte verstuurd moet worden.

Als het versturen niet is gelukt verschijnt er een foutmelding.

Als het versturen wel is gelukt wordt de aangifte getoond in het postvak rechts op het scherm.

Met de knop <Controleer status> wordt van een geselecteerde aangifte de status opgehaald en indien nodig bijgewerkt.

De status 'Geweigerd' en 'Afgeleverd' hebben betrekking op de technische opbouw van het bestand niet op de inhoud van de aangifte.

Op internet zijn gratis SBR viewers te vinden (bijvoorbeeld bij Accept) waarmee u zelf het XBRL bestand kunt uitlezen en bekijken.

De status 'Mislukt' geeft aan dat de aangifte opnieuw moet worden ingestuurd met een nieuw volgnummer.

Met deze knop kan een geselecteerde aangifte op het scherm bekeken worden.

Aanmaken XBRL-bestand in Mill7 en versturen met extern programma

Met de knop <Aanmaken> wordt de aangifte aangemaakt in het formaat XBRL en opgeslagen op de opgegeven locatie. De opgegeven locatie moet reeds bestaan.

Het bestand kan worden gebruikt voor het aangifte doen via daarvoor gespecialiseerde software.

Een voorbeeld hiervan is de SBR Communicator van Accept.

Informatie en prijzen zijn te vinden op de website van Accept Automatisering: http://www.acc.nl/SBR-Verzenden-met-Accept-2834.